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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)公司有員工休產(chǎn)假，因?yàn)樯蛸N還沒(méi)有下來(lái)，公司先行每個(gè)月代發(fā)工資，現(xiàn)在生育津貼下來(lái)了，扣除代發(fā)的工資后，多的要補(bǔ)給她，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬啊，公司收到的生育津貼怎么做賬呢！
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，員工工資照發(fā)的，收到?jīng)_工資費(fèi)用
借：銀行 借：應(yīng)付職工薪酬-工資（賬上發(fā)給他的） 其他應(yīng)付款
借：管理費(fèi)用等-工資 （負(fù) 賬上記的發(fā)給他的） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（負(fù) 賬上發(fā)給他的）
差異發(fā)給他
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行
06/12 23:01
84784979 
06/13 21:13
老師，公司代發(fā)工資時(shí)就借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資了啊，收到時(shí)，借 銀行? 貸 其他應(yīng)付款? 要沖掉我們公司代發(fā)的工資? 請(qǐng)問(wèn)是怎么做賬呢
廖君老師 
06/13 21:15
您好，我上面不是寫好分錄了么，您看哪個(gè)不合適
員工工資照發(fā)的，收到?jīng)_工資費(fèi)用
借：銀行 借：應(yīng)付職工薪酬-工資（賬上發(fā)給他的） 其他應(yīng)付款
借：管理費(fèi)用等-工資 （負(fù) 賬上記的發(fā)給他的） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（負(fù) 賬上發(fā)給他的）
差異發(fā)給他
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行
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