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請問公司有員工休產(chǎn)假，因為生育津貼還沒有下來，公司先行每個月代發(fā)工資，現(xiàn)在生育津貼下來了，扣除代發(fā)的工資后，多的要補給她，請問這個要怎么做賬啊，公司收到的生育津貼怎么做賬呢！
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您好，員工工資照發(fā)的，收到?jīng)_工資費用
借：銀行 借：應(yīng)付職工薪酬-工資（賬上發(fā)給他的） 其他應(yīng)付款
借：管理費用等-工資 （負(fù) 賬上記的發(fā)給他的） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（負(fù) 賬上發(fā)給他的）
差異發(fā)給他
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行
06/12 23:01
84784979 
06/13 21:13
老師，公司代發(fā)工資時就借 管理費用? 貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資了啊，收到時，借 銀行? 貸 其他應(yīng)付款? 要沖掉我們公司代發(fā)的工資? 請問是怎么做賬呢
廖君老師 
06/13 21:15
您好，我上面不是寫好分錄了么，您看哪個不合適
員工工資照發(fā)的，收到?jīng)_工資費用
借：銀行 借：應(yīng)付職工薪酬-工資（賬上發(fā)給他的） 其他應(yīng)付款
借：管理費用等-工資 （負(fù) 賬上記的發(fā)給他的） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（負(fù) 賬上發(fā)給他的）
差異發(fā)給他
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行
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