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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司客戶對應(yīng)應(yīng)收賬款5000，但是這批貨壞了，我公司把這5000應(yīng)收免了，這筆錢作為下次客戶再購貨時(shí)抵消貨款，這個應(yīng)收賬款怎么沖掉，并有預(yù)收賬款5000，
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你好，你當(dāng)時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款做的嗎？
沒有做收入
有報(bào)廢的證明嗎？
06/12 20:28
84784947 
06/12 20:30
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入
郭老師 
06/12 20:36
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借營業(yè)外支出貸庫存商品
84784947
06/12 20:37
這是當(dāng)時(shí)的分錄
郭老師
06/12 20:38
第一個紅沖收入，
第2個紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，
第三個是報(bào)廢的。
84784947
06/12 20:39
老師，這5000元下次要抵消貨款，那怎么抵，能轉(zhuǎn)到預(yù)收嗎
郭老師
06/12 20:39
應(yīng)收在貸方有余額不就是提前收了人家的
84784947
06/12 20:50
之前應(yīng)收是借方，現(xiàn)在入借方負(fù)數(shù)應(yīng)收，這樣應(yīng)收就為0了
郭老師
06/12 20:51
他沒有給你錢嗎？沒有借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
84784947
06/12 21:03
沒給錢，就是掛著應(yīng)收賬款借方5000
郭老師
06/12 21:04
那你們沒有收回錢來，還反而贈送給對方5000，是這個意思嗎？
郭老師
06/12 21:05
再做個借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
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