問(wèn)題已解決

老師，你好！請(qǐng)問(wèn)每月有計(jì)提房租，年底一次性付清，次年5月份才收到發(fā)票，收到發(fā)票后的分錄怎么做

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 16:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
按月攤銷 借：管理費(fèi)用-房租???? 貸：預(yù)付賬款-房租 預(yù)付房租 借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-房租 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)收款-房東
06/12 16:07
84785032
06/12 16:18
老師，我是這樣做的 計(jì)提的時(shí)候 借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款 付款的時(shí)候 借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 現(xiàn)在是收到了發(fā)票，不知道怎么做
家權(quán)老師
06/12 16:20
你的發(fā)票需要抵扣不？
84785032
06/12 16:27
是專票要抵扣
家權(quán)老師
06/12 16:30
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785032
06/12 16:43
老師，收到發(fā)票后只需要做稅費(fèi)部分，其他的不用做嗎
家權(quán)老師
06/12 16:44
是的，就是那樣子的
84785032
06/12 16:47
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
06/12 16:49
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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