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老師好，我們公司有個(gè)新員工，他工資是5000元/月。來了半個(gè)月就預(yù)支了3000元（對(duì)公支付），后來做了一個(gè)月就走了，老板就微信支付了2000元給他，想問下發(fā)工資的時(shí)候怎么做分錄？現(xiàn)在就是預(yù)支的3000元抵了工資，還有2000元是老板對(duì)私支付給他了。
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您好！預(yù)付工資時(shí)候 借：其他應(yīng)收款3000 貸：銀行存款 3000，發(fā)放工資時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬5000 貸：其他應(yīng)收款3000 其他應(yīng)付款-老板 2000，這個(gè)2000元你們老板后期來報(bào)銷的時(shí)候直接支付給你們老板就可以，申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候這個(gè)員工按照5000元申報(bào)個(gè)稅哈！
06/12 15:21
84784983 
06/12 15:22
這個(gè)2000元，老板是直接拿支付憑證報(bào)銷嗎？
甜椒老師 
06/12 15:47
您好！是的，這樣是正常的報(bào)銷的，因?yàn)槠鋵?shí)這個(gè)您給員工申報(bào)了個(gè)稅，是合理的支出可以扣除的
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