問(wèn)題已解決

老師好,我們公司有個(gè)新員工,他工資是5000元/月。來(lái)了半個(gè)月就預(yù)支了3000元(對(duì)公支付),后來(lái)做了一個(gè)月就走了,老板就微信支付了2000元給他,想問(wèn)下發(fā)工資的時(shí)候怎么做分錄?現(xiàn)在就是預(yù)支的3000元抵了工資,還有2000元是老板對(duì)私支付給他了。

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:06/12 15:19
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甜椒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好!預(yù)付工資時(shí)候 借:其他應(yīng)收款3000 貸:銀行存款 3000,發(fā)放工資時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:其他應(yīng)收款3000 其他應(yīng)付款-老板 2000,這個(gè)2000元你們老板后期來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候直接支付給你們老板就可以,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候這個(gè)員工按照5000元申報(bào)個(gè)稅哈!
06/12 15:21
84784983
06/12 15:22
這個(gè)2000元,老板是直接拿支付憑證報(bào)銷(xiāo)嗎?
甜椒老師
06/12 15:47
您好!是的,這樣是正常的報(bào)銷(xiāo)的,因?yàn)槠鋵?shí)這個(gè)您給員工申報(bào)了個(gè)稅,是合理的支出可以扣除的
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