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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#老師5月份發(fā)票已開出，貨未發(fā)出，也為收款，當(dāng)月怎么確認(rèn)收入？結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理？倉庫未發(fā)貨暫估嗎？
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借應(yīng)收帳款，貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。做這一個(gè)先不要做收入。
06/12 15:15
84784952 
06/12 15:29
不做收入，稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)開票數(shù)據(jù)是自動讀過去的，有收入就得繳稅？
84784952
06/12 15:32
而且也沒有收對方貨款啊，怎么掛預(yù)收賬款
郭老師 
06/12 15:32
你好，增值稅需要交，所得稅不用交。你的所得稅在今年能做了就行。
84784952
06/12 15:33
掛上預(yù)收還出現(xiàn)稅，本月需要繳稅嗎
郭老師
06/12 15:33
是的，你掛了預(yù)收也得交增值稅。如果你不申報(bào)增值稅的話，你申報(bào)表比對不通過。
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