問(wèn)題已解決

匯算清繳調(diào)增，補(bǔ)稅3000，問(wèn)盈余公積如何調(diào)整，分錄怎么寫。

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 13:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，意思是盈余公積多計(jì)提了吧
06/12 13:31
84785001
06/12 13:35
對(duì)，去年12月按當(dāng)時(shí)的凈利潤(rùn)10%提的，現(xiàn)在匯算完了補(bǔ)稅，那凈利潤(rùn)就少了，盈余公積多提了
東老師
06/12 13:36
就是把多計(jì)提的做沖銷就可以了。
84785001
06/12 13:37
分錄怎么寫，紅字嗎！
東老師
06/12 13:38
對(duì)，按照你計(jì)提盈余公積的時(shí)候做負(fù)數(shù)
84785001
06/12 13:44
老師能寫下分是嗎？
東老師
06/12 13:46
借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 負(fù)數(shù)，貸：盈余公積-法定盈余公積? 負(fù)數(shù)
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