問(wèn)題已解決

老師好 結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳稅款的分錄怎么做

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 11:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，預(yù)交稅額 未交增值稅
06/12 12:00
84784986
06/12 12:01
我做不平
宋生老師
06/12 12:04
您好，這樣說(shuō)，老師沒(méi)辦法確定了 你去核對(duì)一下，看你具體有哪一些項(xiàng)目。比如銷(xiāo)項(xiàng)有多少，進(jìn)項(xiàng)有多少？預(yù)交有多少？ 或者你可以根據(jù)你的申報(bào)表來(lái)做。
84784986
06/12 14:30
老師 麻煩看下 預(yù)繳稅款是不是還需要從未交結(jié)轉(zhuǎn)到已繳稅款
宋生老師
06/12 14:30
月份終了，將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
84784986
06/12 14:32
這一步寫(xiě)出來(lái)了
84784986
06/12 14:32
預(yù)繳的繳過(guò)了 總感覺(jué)哪里不對(duì)
宋生老師
06/12 14:34
你好！你做的這個(gè)沒(méi)什么問(wèn)題呀。
84784986
06/12 14:37
老師 我又補(bǔ)了一步? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 待:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 這樣就平了
宋生老師
06/12 14:38
，你好，你如果有已交的部分是要做這個(gè)分錄。
84784986
06/12 14:38
嗯嗯 謝謝老師?
宋生老師
06/12 14:39
你好，不用客氣的了。
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