00:10:00
問題已解決
請問老師圖片里的題目怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1從今進項水果里可以抵扣進項合計1500
06/11 21:28
暖暖老師 
06/11 21:30
1不可以抵扣進項合計是
27300+450=27750
管理不善造成的進項稅額轉出
暖暖老師
06/11 21:31
3贈送視同銷售繳納增值稅
1000*45.2/（1+13%）*13%=5200
暖暖老師
06/11 21:31
4.空調以舊換新應交增值稅
904000/（1+13%）*13%=104000
84784982 
06/12 14:12
老師，外購貨物作為職工福利不視同銷售吧
暖暖老師
06/12 14:13
這里沒說進項稅，只能視同銷售啊?
84784982
06/12 14:16
這和進項稅沒關系吧，題目只要求銷項稅
暖暖老師
06/12 14:17
福利費進項沒有，不能轉出，實際就是繳納銷項稅
84784982
06/12 14:21
好的，謝謝老師。不過我這題目應該沒怎么復雜，只是大學里的實訓而已
暖暖老師
06/12 14:22
好的，問題明白了就可以
84784982
06/12 14:22
直接捐贈給山區(qū)小學的進項稅也可以抵扣嗎
暖暖老師
06/12 14:23
直接捐贈給山區(qū)小學的進項稅也可以抵扣
84784982
06/12 14:25
這樣了啊，購進小規(guī)模納稅人水果用于銷售，是3％，還是9％的農產品扣除率呢
暖暖老師
06/12 14:26
當然是3%，人開具了3%的專票
閱讀 10133
描述你的問題，直接向老師提問
506
意見反饋
