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問題已解決
老師，您好，我公司是建筑工程施工和建筑勞務(wù)分包企業(yè)，現(xiàn)在有一個勞務(wù)分包業(yè)務(wù)，，在外地進行地坪修復(fù)，我公司是不是要開具外管證到施工地預(yù)繳稅款
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您好，這個的話是需要外管證的和這個是
06/11 17:23
84785023 
06/11 20:53
老師，我公司如果把這個活又分包給另一家公司了，那么我還是要開外管證到施工地預(yù)繳稅款是嗎
小鎖老師 
06/11 20:55
嗯對理解的是沒錯的
84785023
06/11 21:10
那我轉(zhuǎn)包給另一個分包公司了，他也需要開外管證到施工地預(yù)繳稅款，那樣就是這一個活在施工地預(yù)交兩次稅款是嗎，這樣可以嗎
小鎖老師
06/11 21:11
嗯對，這個是可以的，對
84785023
06/11 21:14
那么我公司等于是中間差價是利潤，開出去的發(fā)票和取得的進項發(fā)票除了金額不一樣，其他都是一樣的
小鎖老師
06/11 21:16
對，除了這個不一樣，其他都一樣的
84785023
06/11 21:19
那么做會計分錄還是按照建筑工程做分錄嗎
小鎖老師
06/11 21:22
嗯對是這個意思的
84785023
06/11 21:24
老師，如果不開外管證，不去施工地預(yù)交稅款，直接開發(fā)票，在企業(yè)所在地報稅交稅會怎么樣呢
小鎖老師
06/11 21:24
這種的話是存在風(fēng)險的。。
84785023
06/11 21:29
就是可能會沒有問題，也可能會被查到，查到就得去施工地補繳稅款是嗎
小鎖老師
06/11 21:31
對的，查到的話這個就需要補稅款
84785023
06/11 21:33
那我把這個活分包給另一個企業(yè)，他們給我開發(fā)票，他們沒有開外管證，我取得的這張發(fā)票，我企業(yè)會不會承擔(dān)風(fēng)險呢
小鎖老師
06/11 21:34
這種的話是不會有風(fēng)險的
84785023
06/11 21:37
謝謝老師！
84785023
06/11 21:42
老師，麻煩還要問一下對方建筑勞務(wù)企業(yè)，給我公司開發(fā)票寫現(xiàn)代服務(wù)*勞務(wù)費可以嗎，是不是應(yīng)該是工程服務(wù)*勞務(wù)費呀
小鎖老師
06/11 21:45
可以是建筑服務(wù)的勞務(wù)費的
84785023
06/12 07:20
老師，給我開的現(xiàn)代服務(wù)*勞務(wù)費，我是不是應(yīng)該退回去讓對方重開建筑服務(wù)*勞務(wù)費，開現(xiàn)代服務(wù)我公司接受這張發(fā)票也是有風(fēng)險的吧
小鎖老師
06/12 08:09
對的，這個最好是退回去重新開
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