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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
現(xiàn)在回款，沖以前未開(kāi)票收入，這個(gè)業(yè)務(wù)咋樣做分錄
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你好，這是未開(kāi)具發(fā)票業(yè)務(wù)取消了嗎？
06/11 13:08
84785043 
06/11 13:13
以前做了借：應(yīng)收，貸：調(diào)整以前年度損益 —收入，貸：應(yīng)繳稅費(fèi)?，F(xiàn)在回款，沖出這筆，然后，借：銀行，貸：？
84785043
06/11 13:14
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師 
06/11 13:14
你好
貸應(yīng)收賬款
的
84785043
06/11 13:23
那這筆這樣做還是多的
郭老師
06/11 13:25
不好意思沒(méi)有看懂什么意思。這筆。
84785043
06/11 13:26
對(duì)嗎？這個(gè)是剛收到的款
郭老師
06/11 13:28
第一個(gè)是什么意思？用利潤(rùn)分配，你之前做的無(wú)票收入，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，做的是這個(gè)嗎？
84785043
06/11 13:32
貸方，和您說(shuō)的一樣，借方？
84785043
06/11 13:33
這個(gè)憑證貸方是對(duì)的，借方？
郭老師
06/11 13:35
你好。他給你紅了一個(gè)收入
第一行的利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)改成應(yīng)收賬款。
郭老師
06/11 13:35
然后你是不是還有一個(gè)重新開(kāi)的。
郭老師
06/11 13:35
新開(kāi)的他沒(méi)有做，你給他補(bǔ)上。借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。
84785043
06/11 13:40
是這樣做吧？
郭老師
06/11 13:41
你好，這個(gè)發(fā)票當(dāng)時(shí)有稅額嗎？如果有稅額的話，帶上稅額。第1個(gè)和第二個(gè)都帶上。第三個(gè)借業(yè)銀行存款貸，應(yīng)收賬款。
郭老師
06/11 13:42
不要重復(fù)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，你不要增加收入了。
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