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實(shí)務(wù)
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你好老師幫忙看下，去年預(yù)提成本，收到票沖減暫估分錄這樣對嗎？然后再根據(jù)票的金額 借 主營業(yè)務(wù)成本， 貸應(yīng)付賬款****公司
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
06/11 13:01
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去年暫估成本：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，今年收到票要怎么做分錄呢？
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老師，去年年底的時候有一筆暫估，我是這樣寫的
暫估的時候：借：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估
貸：應(yīng)付賬款-暫估
年后紅沖 借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估
收到票 借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
我這年后紅沖和收到票都寫錯了，現(xiàn)在怎么改
655
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老師好，比如去年暫估了成本68萬元，然后今年收到了專票成本68萬元，但是這部分專票成本是可以抵扣的，那我沖銷暫估的成本是沖銷68萬元呢？還是沖銷不含稅的金額呢？？？
暫估分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本
240
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上一年暫估成本分錄為，借主營業(yè)務(wù)成本（暫估），貸應(yīng)付賬款（暫估），今年4月收到票，如何沖銷呢？
599
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老師，暫估成本票，分錄是不是，借:主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估
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