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問題已解決
請問老師 應該是開普通發(fā)票 結果開了進項發(fā)票，且已經認證抵扣 怎么處理?事情是這樣的，1~4月的發(fā)票當時沒有發(fā)票 我做了費用入賬，5月升級一般納稅人了，我讓人開了專票，且抵扣申報了，應該是普通，這個怎么處理?
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你好，你在進項轉出就可以的。附表2，進項轉出其他里面填寫。
06/11 11:03
84785031 
06/11 11:08
這個月申報不是還可以更改嗎？是改申報表還是怎么處理
郭老師 
06/11 11:09
對的，是的，正規(guī)的是你幾月份認證的，在幾月份修改之前的申報表。
84785031
06/11 11:28
但是我發(fā)現如果我轉出的話 要繳稅1萬多 ，我可以下個月轉出嗎 下個月業(yè)務多進項多，有留底
郭老師
06/11 11:32
那你這樣有風險的。
84785031
06/11 12:03
啥風險 下個月轉出不行嗎
郭老師
06/11 12:06
如果你稅務局一旦查的話，你當月就進項轉出
補稅
本來不允許抵扣你抵扣了
你轉出的晚了
84785031
06/11 13:01
認證申報完了還能在認證嗎
郭老師
06/11 13:02
你想抵扣上一個月的需要統(tǒng)計，撤銷統(tǒng)計，重新勾選之前申報的數據需要作廢。
84785031
06/11 13:18
啥意思 我作廢申報表 然后再認證，
郭老師
06/11 13:22
你好，作廢申報表之后再去撤銷統(tǒng)計啊，這個明白吧，然后再去重新勾選
84785031
06/11 13:23
明白 我試一下
郭老師
06/11 13:29
可以的，可以試一下。
84785031
06/11 14:52
請問 不抵扣勾選??統(tǒng)計完 申報的時候進項稅額轉出那還需要填寫嗎？
郭老師
06/11 14:53
選擇了不抵扣勾選不需要申報增值稅附表二
84785031
06/11 14:58
好的，謝謝，還有 不抵扣勾選也需要統(tǒng)計確認嗎？我看界面沒有不抵扣勾選的統(tǒng)計
郭老師
06/11 14:59
對的是的，需要統(tǒng)計確認。
84785031
06/11 15:16
我問了電子稅務局 是不用統(tǒng)計了 勾選就行
郭老師
06/11 15:17
選擇不抵扣，勾選不用確認統(tǒng)計。如果是的話，你申報增值稅試一下，不管需不需要抵扣的，都需要確認統(tǒng)計。
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