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問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只能轉(zhuǎn)到未交增值稅交稅嗎？我們公司留抵有三千萬，可以用留抵抵了嗎？
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您好，是哪方面原因做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，公司留抵有三千萬，可以用留抵抵
06/10 15:15
84784965 
06/10 15:17
對方明細(xì)開錯了
劉艷紅老師 
06/10 15:18
這種你成本也要沖掉，直接做負(fù)數(shù)分錄就可以
84784965
06/10 15:21
跨月做了一紅一籃分錄進(jìn)項(xiàng)抵消了，但是這個月開了一紅一籃發(fā)票，但是進(jìn)項(xiàng)抵扣不顯示紅票，紅票是沖的上個月的
劉艷紅老師
06/10 15:23
這種做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
借：成本或費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784965
06/10 15:25
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是就得轉(zhuǎn)未交增值稅？只能交稅？不能用留抵抵了？
劉艷紅老師
06/10 15:27
是的，是的，就是這樣的
84784965
06/10 15:31
現(xiàn)在主要是公司留抵太多了，不想交稅，沒有其他辦法嗎？能不能用留抵抵了？
劉艷紅老師
06/10 15:32
你們有留底，這種也是可以抵扣的
84784965
06/10 15:35
您告我一下具體賬上怎么做分錄？謝謝
劉艷紅老師
06/10 15:38
不客氣，很高興幫你
84784965
06/10 15:50
具體分錄該怎么做才能抵了
劉艷紅老師
06/10 15:58
這種不用做分錄的，直接抵減
84784965
06/10 16:01
意思做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就結(jié)束了直接抵減，不用往未交增值稅里轉(zhuǎn)？
劉艷紅老師
06/10 16:03
是的， 是的， 就是這樣的
84784965
06/10 16:07
好的，謝謝！
劉艷紅老師
06/11 10:20
不客氣，很高興幫你
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