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問題已解決
老師，2022年5月份有銷售未開發(fā)票，然后前幾天更正了增值稅報表還有企業(yè)所得稅年報表，財務(wù)報表年報要不要更正啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 賬務(wù)處理在這個月做處理，假如財務(wù)報表不修改，那會不會有增值稅和財務(wù)報表的收入不相同，所得稅收入和財務(wù)報表的收入不相同這個疑點呢？
06/10 12:35
84784957 
06/10 14:31
是這樣，比如2022年銷售收入原來是1000萬，然后增值稅，利潤表，企業(yè)所得稅都是申報的1000萬，然后這個月更正申報，未開票銷售50萬，這樣，2022年收入就變1050萬了，企業(yè)所得稅年報也是1050萬，但是利潤表沒有變，還是1000萬，這樣要不要緊
84784957
06/10 14:48
這樣不會有，財務(wù)報表收入和增值稅收入不一樣的疑點么？
84784957
06/10 15:06
不過財務(wù)報表成本和所得稅成本比對的
84784957
06/10 15:25
這個不是納稅調(diào)增的收入吧，是未開票收入，營業(yè)收入
84784957
06/10 16:55
稅務(wù)局讓我們更正2022年5月份申報表的，增加了營業(yè)收入，然后依次更正6-12月的增值稅報表，再更正了年度所得稅報表，這樣，增值稅收入和所得稅的報表就增加收入了
84784957
06/10 17:19
直接改的年度所得稅報表的收入，比如所得稅年報原來是1000萬的，然后更正2022年企業(yè)所得稅年報，改成1050萬，再把這個50萬對應(yīng)的成本加上去，
郭老師 
06/10 12:27
你好，你賬務(wù)處理做到了，今年的話不需要修改之前的財務(wù)報表
郭老師
06/10 12:27
如果你是反結(jié)賬，修改了去年的話，那你去年季度的財務(wù)報表、季度的所得稅和年財務(wù)報表都要修改。
郭老師
06/10 12:42
匯算清繳調(diào)增之后沒有關(guān)系的
郭老師
06/10 14:33
沒有關(guān)系的，可以的
郭老師
06/10 14:53
增值稅和財務(wù)報表不比對
增值稅和所得稅的收入比對
郭老師
06/10 15:07
是啊
一樣的
匯算清繳納稅調(diào)增的收入
郭老師
06/10 15:37
那你怎么增加收入
能是在營業(yè)收入里面直接增加的
這里面的營業(yè)收入和第四季度應(yīng)該是一樣的，你為什么不一樣？
郭老師
06/10 16:59
你年度所得稅里面怎么填寫的？是直接填寫主表的營業(yè)收入的嗎？
郭老師
06/10 16:59
主表里面的營業(yè)收入一定等于利潤表里面的主營業(yè)務(wù)收入，就看你的所得稅怎么填寫的，能說一下嗎？詳細(xì)的說一下可以嗎？
郭老師
06/10 17:22
那就反結(jié)賬修改
季度申報
財務(wù)報表
年財務(wù)報表都要修改了
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