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小規(guī)模，因為25收入，37成本被查?，F(xiàn)在如果要讓我們把所有的去年的預(yù)收款余額全都轉(zhuǎn)出來167萬轉(zhuǎn)成收入，那我們補交的增值稅和企業(yè)所得稅分別怎么計算？能列一下嗎？謝謝
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您好，把預(yù)收賬款167萬換算成不含稅金額按1%稅率計算增值稅。
06/10 07:01
盛宇老師 
06/10 07:04
您好，企業(yè)所得稅計稅依據(jù)也是167萬換算成不含稅金額，但成本費用計多少是需要和稅務(wù)機關(guān)協(xié)商的。
84785016 
06/10 07:29
去年的，會有什么處罰和滯納金？如果是做賬人員做錯賬了對做賬人員會有什么處罰，該怎么跟稅務(wù)解釋呢
84785016
06/10 07:30
企業(yè)所得稅是按多少稅率？計算
84785016
06/10 07:42
老師我很慌，成本能加進(jìn)去裝修和房租嗎
盛宇老師
06/10 07:45
您好，企業(yè)所得稅稅率為5%
盛宇老師
06/10 07:46
您好，補稅銷售成本一般按銷售收入的一定比例計算的。
盛宇老師
06/10 07:46
您好一般會有滯納金。
84785016
06/10 11:10
滯納金一般多錢啊
盛宇老師
06/10 11:20
您好，滯納金是金稅系統(tǒng)自動計算的。
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