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老師你好，初創(chuàng)公司有進項稅（與主營無關(guān)），無銷項稅。電子稅務(wù)局，進項稅填報，數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)導(dǎo)入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入了其他欄-本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票，是什么原因？為啥沒有導(dǎo)入待抵扣進項稅額-本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣這欄呢？
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您好，您的表是對的哦
第26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”：反映本期認(rèn)證相符，但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。
輔導(dǎo)期納稅人填寫本期認(rèn)證相符但未收到稽核比對結(jié)果的增值稅專用發(fā)票情況。
06/09 19:40
84784977 
06/09 19:44
老師，不是很明白？簡單點講就是因為沒有銷項，所以進入了35欄嗎？如果有了銷項但是進項多了就填26欄？
廖君老師 
06/09 19:47
您好，只要勾選?了，您看1-12欄，還有35欄都有的，系統(tǒng)還不管沒有銷項的
84784977
06/09 19:48
按我的理解是應(yīng)該進入26欄，但是數(shù)據(jù)為什么進入了35欄？
廖君老師
06/09 19:51
您好，26欄
“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”：反映本期認(rèn)證相符，但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。
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