問(wèn)題已解決

你好老師，我公司是一般納稅人，之前多開(kāi)的發(fā)票退回來(lái)了，我應(yīng)該怎么做？ 比如退回1090 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1000 應(yīng)交稅費(fèi)——銷(xiāo)項(xiàng)-90 貸：應(yīng)收賬款 -1090 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-900 貸：工程施工 -900 之前產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅吧已經(jīng)用預(yù)交的增值稅抵扣了，增值稅我該怎么做呢？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：06/08 09:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，分錄不對(duì)哦，第一個(gè)分錄都是正數(shù)的，因?yàn)榉咒洷緛?lái)就反著寫(xiě)了，開(kāi)紅票沒(méi)有特別的，附表一的開(kāi)票數(shù)據(jù)是導(dǎo)入的，開(kāi)的負(fù)數(shù)本月就導(dǎo)入正減負(fù)的余額部分，
06/08 09:48
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