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你好:我們公司有一個(gè)異地老項(xiàng)目安裝業(yè)務(wù),我們是總包單位380萬(wàn)的合同,分包單位是330萬(wàn)的合同,想問(wèn)問(wèn)我們現(xiàn)在開(kāi)票是怎么開(kāi)?要去預(yù)繳嗎?然后開(kāi)票可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)?是專(zhuān)票普票都行嗎?這個(gè)是要差額開(kāi)票嗎。

84784982| 提问时间:2024 06/08 08:28
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,380稅率3%, 如果是一般納稅人需要預(yù)繳稅款發(fā)票,稅率3%, 專(zhuān)票普票都可以的, 不需要開(kāi)差額發(fā)票。
2024 06/08 08:31
84784982
2024 06/08 09:34
那我增值稅總共要交多少?我用了簡(jiǎn)易征收,那進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,不差額開(kāi)票,那增值稅豈不是要交380的3%?
郭老師
2024 06/08 09:35
你不差額開(kāi)票,可以差額申報(bào),50萬(wàn)除以1.03×3%,按照這個(gè)來(lái)交增值稅。
84784982
2024 06/08 14:51
不好意思,再問(wèn)問(wèn),怎么差額申報(bào)呀?
郭老師
2024 06/08 14:56
一般納稅人嗎?附表三扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)330。
84784982
2024 06/08 20:31
那我分包單位開(kāi)專(zhuān)票還是普票給我呀?如果是專(zhuān)票是不是要認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
郭老師
2024 06/08 20:36
專(zhuān)票 為啥轉(zhuǎn)出 你還不知道銷(xiāo)售的是啥 如果真是免稅的話(huà),那就你就選擇不抵扣勾選 加稅合計(jì)做
84784982
2024 06/09 07:48
我是安裝服務(wù),開(kāi)安裝,但是我3個(gè)點(diǎn)不是算簡(jiǎn)易征收嗎?簡(jiǎn)易征收不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
84784982
2024 06/09 07:48
我是一般納稅人
郭老師
2024 06/09 07:54
是啊 簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
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