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麻煩解答一下當(dāng)月增值稅

84785027| 提問時間：06/07 13:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 銷項稅額 200000/1.13*0.13+11300/1.13*0.13=24308.85 1000000/1.13*0.13=115044.25 10000*0.13=1300 (390000+6000+500)/(1+0.13)*0.13=45615.04 24308.85+115044.25+1300+45615.04=186268.14 進(jìn)項稅額26000+26000+130000=182000 應(yīng)納增值稅稅額186268.14-182000=4268.14
06/07 13:08
84785027
06/07 13:19
要再*0.13的稅率算稅額嗎？
bamboo老師
06/07 13:19
是的 要乘以13%稅率計算稅額
84785027
06/07 13:28
那這個答案是正確的嗎？因為好久沒有做題了，都忘記了。
bamboo老師
06/07 13:29
這里區(qū)分了含稅價跟不含稅價格 要換算 然后賣給小規(guī)模納稅人也是一樣的稅率
84785027
06/07 13:34
好的好的謝謝你了
bamboo老師
06/07 13:50
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