問(wèn)題已解決

餐飲公司企業(yè)所得稅匯算清繳，1、餐飲費(fèi)應(yīng)填在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的其他還是提供勞務(wù)收入呢?2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里的糧油是填在銷售商品還是？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/26 19:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收入，成本都是填寫提供勞務(wù)欄次
2018 04/26 19:40
84785037
2018 04/26 21:31
好滴，謝謝！老師，麻煩問(wèn)一下，老師，您好！17年第四季度的企業(yè)所得稅，我是按當(dāng)月季度的收入和費(fèi)用算的企業(yè)所得稅并做的分錄金額是27.35，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)扣除小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠和之前預(yù)繳.企業(yè)所得稅是0.29，發(fā)現(xiàn)12月的企業(yè)所得稅27.35不用繳款，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)有這筆錢
鄒老師
2018 04/26 21:33
你好，你需要把多計(jì)提的所得稅費(fèi)用金額沖銷的
84785037
2018 04/26 21:34
怎么做分錄呢，我2018年2季度沖銷可以不
鄒老師
2018 04/26 21:37
你好，可以的 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整
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