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老師我開了一張票 怎么銷項稅這里沒有數(shù)字
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你看下附表1里面是不是沒有數(shù)據(jù)？
06/07 12:41
84784975 
06/07 12:43
老師 我開錯票了 跨月紅沖了
郭老師 
06/07 12:44
5月份開了正數(shù)，6月份開了負數(shù)嗎？如果是的話，這個月申報的是5月份你開的證書的那個附表一里面需要填寫。他沒有出現(xiàn)的話，你自己手動填寫。
84784975
06/07 12:45
銷項稅額里面填寫？
郭老師
06/07 12:46
對的是的對的銷售額里面也得填寫。
84784975
06/07 12:54
這個我開錯了 我這個月作廢了 那這個錯誤的稅額我應該在哪里填寫
郭老師
06/07 12:56
表一3%簡易計稅提供服務一行里面填寫，然后再去填寫減免明細表。3%第一行加稅合計填寫
84784975
06/07 12:57
這個是錯的 也要這樣填寫？
郭老師
06/07 12:57
對的對的，是這么做的。
84784975
06/07 13:00
減免在哪填？
郭老師
06/07 13:01
減免什么業(yè)務的
他有什么減免的，這個3%對應的進項也抵扣不了。
84784975
06/07 14:51
是我這張發(fā)票開錯了 不應該開減免開票 我現(xiàn)在怎么報稅啊
郭老師
06/07 14:53
5月份你是正常開票，為什么要減免
負數(shù)發(fā)票你開在5月份嗎？不在5月份就需要正常繳納。然后在6月份紅沖了沖，
7月份申報的在沖減
郭老師
06/07 14:53
因為你這個月的增值稅的申報表所屬期是5月份，所以啊，這里包含
84784975
06/07 14:55
五月份開的 在6月紅沖的然后開了正確的 現(xiàn)在不知道怎么報稅
郭老師
06/07 14:56
安沖減之前再來申報。
84784975
06/07 14:58
什么意思啊 這個銷項稅要填在哪里
郭老師
06/07 14:59
表一3%簡易計稅提供服務一行里面填寫，
郭老師
06/07 15:00
然后，6月份開了附屬發(fā)票。你在7月份申報的時候，在這里填寫復數(shù)，一模一樣的位置，只不過是一個負數(shù)。
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