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問(wèn)題已解決
銷(xiāo)項(xiàng)票開(kāi)了，銷(xiāo)項(xiàng)稅交了，但是還沒(méi)有達(dá)到確認(rèn)收入的條件，會(huì)計(jì)賬上沒(méi)有確認(rèn)收入，這樣報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有影響吧，不是說(shuō)開(kāi)了票我們就一定要確認(rèn)收入吧？
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同學(xué)你好，這樣報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，有影響，開(kāi)了票就一定要確認(rèn)收入的。賬上可以不確認(rèn)收入，但是申報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅，要按收入申報(bào)。
2022 09/12 10:44
84785039 
2022 09/12 11:11
我們開(kāi)了票能不報(bào)增值稅嗎
王雁鳴老師 
2022 09/12 11:15
同學(xué)你好，不可以不報(bào)的。
84785039
2022 09/12 11:18
我們是建筑施工總包，我們收了業(yè)主的錢(qián)開(kāi)了票，活還沒(méi)開(kāi)始干，我們也沒(méi)給分包款，也就是沒(méi)有發(fā)生支出，如果開(kāi)票就必須記收入，那我們幾千萬(wàn)的收入不就沒(méi)有成本來(lái)抵嗎？我們要交所得稅啊
王雁鳴老師
2022 09/12 11:22
同學(xué)你好，這種情況的話(huà)，可以暫估成本處理，不用繳納企業(yè)所得稅。
84785039
2022 09/12 11:24
暫估成本稅務(wù)局認(rèn)嗎？
王雁鳴老師
2022 09/12 11:27
同學(xué)你好，匯算清繳前是認(rèn)的，匯算清繳時(shí)是不認(rèn)的。
84785039
2022 09/12 11:55
那我匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)有成本票怎么辦
王雁鳴老師
2022 09/12 12:10
同學(xué)你好，建議把開(kāi)出去的票收回來(lái)紅沖處理。
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