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問(wèn)題已解決
老師，某個(gè)事業(yè)單位，2023年應(yīng)付職工薪酬是-16.47萬(wàn)元，解釋的理由是在在編人員12月份工資中社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的個(gè)人部分將在次年一月份發(fā)放工資時(shí)進(jìn)行抵扣所致。應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)，是不是應(yīng)該做相應(yīng)調(diào)整，或者是他做賬有問(wèn)題才是負(fù)數(shù)？
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1.核實(shí)數(shù)據(jù)：首先，需要核實(shí)社保費(fèi)抵扣的具體金額和計(jì)算方法是否正確。確保沒(méi)有任何錯(cuò)誤或遺漏。
2.調(diào)整分錄：如果確實(shí)存在錯(cuò)誤，需要按照會(huì)計(jì)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整分錄。例如，如果發(fā)現(xiàn)社保費(fèi)抵扣金額計(jì)算錯(cuò)誤，就需要更正該金額，并相應(yīng)地調(diào)整應(yīng)付職工薪酬的余額。
06/07 10:40
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06/07 10:42
那我跟對(duì)方會(huì)計(jì)這么說(shuō)行嗎？還有什么需要考慮的嗎
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06/07 10:44
解釋的理由是在在編人員12月份工資中社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的個(gè)人部分將在次年一月份發(fā)放工資時(shí)進(jìn)行抵扣所致。
她解釋的理由我一頭霧水，到底是什么意思呢
樸老師 
06/07 10:46
少計(jì)提了才是負(fù)數(shù)的
84784969
06/07 10:51
因?yàn)橐呀?jīng)封賬了，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提也計(jì)提不了了。那應(yīng)該重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)處理嗎？
樸老師
06/07 10:52
事業(yè)單位的話得看單位怎么定了
84784969
06/07 10:55
那還是影響了收入費(fèi)用表中的費(fèi)用對(duì)吧，也影響了本年盈余數(shù)
樸老師
06/07 11:01
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
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