問題已解決

老師，問一下，我想預(yù)提勞務(wù)費(fèi)，但是目前還不知道支付單位，這個分錄怎么寫

84784951| 提問時間：06/06 22:53
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，寫一個暫估（供應(yīng)商名稱就寫暫估） 借：管理費(fèi)用等-勞務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-暫估（這不是會計科目哦）
06/06 22:55
84784951
06/06 22:58
我直接寫借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-暫估，這樣可以嗎
廖君老師
06/06 22:59
您好，這樣也可以的哦
84784951
06/06 22:59
其他應(yīng)付款后的明細(xì)科目寫暫估可以嗎？
廖君老師
06/06 23:00
您好，不是不是，我上面特意說了，這不是科目，是輔助核算哦
84784951
06/06 23:02
那我其他應(yīng)付款的明細(xì)科目不知道怎么辦？
廖君老師
06/06 23:05
您好，輔助核算：財務(wù)軟件引入輔助核算的目的是為了減少科目的數(shù)量。如在傳統(tǒng)紙質(zhì)憑證下，應(yīng)收賬款明細(xì)科目可能設(shè)為應(yīng)收賬款-A公司，應(yīng)收賬款-B公司，這樣一來，公司有10000客戶就要設(shè)10000個明細(xì)科目。引入輔助核算的情況下，只要設(shè)應(yīng)收賬款一個科目，而客戶做為應(yīng)收賬款的輔助項。
84784951
06/06 23:13
那我這個情況的話，其他應(yīng)付款下，明細(xì)怎么寫？
廖君老師
06/06 23:18
您好，沒有用供應(yīng)商名稱的下級科目，就是上面說的輔助核算，按供應(yīng)商名稱來
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