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問(wèn)題已解決
23年開(kāi)的3%2500保教發(fā)票，2427.18不含稅收入，稅額72.82。24年發(fā)現(xiàn)名字錯(cuò)了，但是24年開(kāi)的都是免稅發(fā)票，怎么紅沖，重開(kāi)？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，應(yīng)按照原適用稅率3%開(kāi)具紅字發(fā)票，再開(kāi)3%的正數(shù)發(fā)票，因?yàn)檫@本是23年業(yè)務(wù)，本月一正一負(fù)增值稅和利潤(rùn)表都不影響的
06/06 19:09
84784996 
06/06 19:10
那如果這張開(kāi)給個(gè)人免稅的發(fā)票給客戶報(bào)銷(xiāo)了，怎么辦？還能重新開(kāi)嗎？
84784996
06/06 19:10
電子發(fā)票
廖君老師 
06/06 19:15
您好，能重開(kāi)呀，入賬錯(cuò)了也要重開(kāi)，跟客戶聯(lián)系一下，這個(gè)新的票發(fā)給他
84784996
06/06 19:16
那如果之前給他的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)了呢
廖君老師
06/06 19:28
您好，報(bào)銷(xiāo)了不是很正常么（這么久不報(bào)銷(xiāo)才不正常的），把這個(gè)發(fā)票放在原來(lái)憑證后面就可以了，
84784996
06/06 19:29
好的，作為備查，反正也是普通發(fā)票，也不交稅，也沒(méi)多大問(wèn)題對(duì)吧？
廖君老師
06/06 19:30
您好，是的，沒(méi)有問(wèn)題的，
84784996
06/06 19:31
在申報(bào)的時(shí)候，24年的重開(kāi)23的收入發(fā)票不用再24申報(bào)了吧？23年都申報(bào)過(guò)了
廖君老師
06/06 19:37
您好，要申報(bào)的，一個(gè)正一個(gè)負(fù)金額是0，體現(xiàn)不出來(lái)，但這是申報(bào)過(guò)了，因?yàn)殚_(kāi)票的和申報(bào)收入要完全一樣才能通過(guò)
84784996
06/06 21:11
23年開(kāi)了3，24年紅沖23年的3，又開(kāi)了24年的3，不就等于24年收入還是0？
廖君老師
06/06 21:14
您好，是的，是0，但不代表沒(méi)有申報(bào)（申報(bào)時(shí)正負(fù)抵了），
您換一個(gè)數(shù)，如果我們只是紅沖了，那肯定是要體現(xiàn)出來(lái)的，開(kāi)票和申報(bào)是匹配的
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