00:10:00
問題已解決
老師，22年收到個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票已經(jīng)做賬了，今天去稅務(wù)局把他沖紅了，然后明天再讓那個(gè)人重開同金額的汽車配件票，要怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
22年當(dāng)時(shí)怎么做的
06/06 18:41
84785044 
06/06 18:43
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款
郭老師 
06/06 18:52
借應(yīng)付帳款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付帳款
84785044
06/06 18:54
不要做相反分錄嗎？
郭老師
06/06 18:55
你好
跨年了不做了
84785044
06/06 19:00
23年6月開的發(fā)票，24年5月沖紅，沖紅了又新開了同金額的發(fā)票，也是這樣做嗎？
郭老師
06/06 19:03
是的對(duì)的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響。
84785044
06/06 19:05
那我23年那個(gè)做錯(cuò)了，我直接做相反分錄，然后重開的有按原來的入了
郭老師
06/06 19:07
可以的，可以這么做的。
84785044
06/06 19:13
那還用更正申報(bào)表嗎
郭老師
06/06 19:16
不需要啊
本來就不需要更正
84785044
06/06 19:45
老師，原來做分錄不是沒有用到應(yīng)付賬款嗎？為什么現(xiàn)在用應(yīng)付賬款了？
郭老師
06/06 19:47
因?yàn)殄X沒有退回來，用一個(gè)往來科目代替的
84785044
06/06 20:11
哦哦好的，這樣沒有風(fēng)險(xiǎn)是吧
郭老師
06/06 20:14
沒有風(fēng)險(xiǎn)的可以的
84785044
06/06 20:29
好的，謝謝老師
郭老師
06/06 20:32
不用客氣
工作愉快
閱讀 11313
描述你的問題，直接向老師提問
584
意見反饋
