問(wèn)題已解決

老師，公司調(diào)往年的帳用了以前年度損益科目，，導(dǎo)致報(bào)表勾稽關(guān)系不平，我想問(wèn)一下以前年度損益科目的金額我應(yīng)該調(diào)整年度匯算申報(bào)表嗎，還是該在其他地方調(diào)整

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：06/06 15:30
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 這個(gè)科目不過(guò)利潤(rùn)表，勾稽不平是正常的
06/06 15:36
84784952
06/06 16:13
老師，我曉得不平才正確，我的意思是它影響了以前年度的利潤(rùn)，調(diào)整部分金額，我應(yīng)該調(diào)哪里的表
冉老師
06/06 16:19
這個(gè)反映的是本期的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)科目
84784952
06/06 16:29
老師，那通過(guò)以前年度損益調(diào)整的金額我應(yīng)該申報(bào)的時(shí)候調(diào)整在哪里，不可能不管它喲
冉老師
06/06 16:45
申報(bào)填寫(xiě)在附表105000里面納稅調(diào)增
84784952
06/06 16:46
就是要在所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整納稅申報(bào)表對(duì)嗎
冉老師
06/06 16:49
是的，申報(bào)表里面調(diào)整的
84784952
06/06 16:49
好的，謝謝
冉老師
06/06 16:56
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利
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