問(wèn)題已解決

老師，固定資產(chǎn)已經(jīng)入賬當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票沒(méi)有暫估，現(xiàn)在發(fā)票到了該怎么處理呢

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：06/06 15:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，當(dāng)時(shí)是做固定資產(chǎn)了嗎這個(gè)
06/06 15:26
84784957
06/06 15:29
嗯嗯，老師是的
84784957
06/06 15:29
1月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了，5月收到發(fā)票了，當(dāng)時(shí)沒(méi)做暫估
小鎖老師
06/06 15:30
那就是把1月份做的，紅沖一下，在5月份重新做就行
84784957
06/06 15:31
怎么紅沖呢
小鎖老師
06/06 15:32
做相反分錄，這個(gè)沒(méi)跨年吧
84784957
06/06 15:35
沒(méi)跨年，以前是在在建工程里面，今年1月轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)
小鎖老師
06/06 15:40
對(duì)，那就直接吧這個(gè)固定資產(chǎn)沖銷(xiāo)，這個(gè)就行
84784957
06/06 15:43
這樣子做是不是就對(duì)了
小鎖老師
06/06 15:44
嗯對(duì)，這樣的話是沒(méi)錯(cuò)的哈，這個(gè)
84784957
06/06 16:10
但是我的在建工程里面就有數(shù)據(jù)了，到時(shí)候怎么處理呢？
小鎖老師
06/06 16:24
你在建工程不是還可以在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎這個(gè)
84784957
06/06 16:26
那到時(shí)候我的固定資產(chǎn)是不是就增加了
小鎖老師
06/06 16:27
嗯對(duì)，到時(shí)候就會(huì)增加
84784957
06/06 16:34
那我為啥不直接 借在建工程 貸應(yīng)收賬款呢
小鎖老師
06/06 16:35
這個(gè)的話，是需要過(guò)度一下，用這個(gè)科目
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