問題已解決

請(qǐng)問老師，以前的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅，摘要和分錄怎么做

84785001| 提問時(shí)間：06/06 14:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)要看是什么原因不能抵扣
06/06 14:04
84785001
06/06 14:06
23年的，酒的專票，上一個(gè)會(huì)計(jì)做了抵扣，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出
宋生老師
06/06 14:11
你好！這個(gè)你可以寫：修改23年X月XX號(hào)憑證 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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