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問題已解決
老師你好，采購了產品進項發(fā)票已經開回來認證抵扣了，一直沒有對應銷售記錄，這個要怎么處理？
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你好，還在倉庫里面是嗎？如果是的話，這個繼續(xù)掛著就行。
06/06 12:37
84784975 
06/06 12:39
產品不在了倉庫了
郭老師 
06/06 12:40
那是銷售出去了嗎？無票收入了嗎？沒有做收入，現(xiàn)在補上。
84784975
06/06 12:47
如果產品在庫存跟發(fā)票一致的話就可以一直掛賬的對嗎？
郭老師
06/06 12:48
是的，對的，是這么做的。
84784975
06/06 12:49
只要抵扣了產品不在了就要補做不開票收入對吧？
郭老師
06/06 12:52
是的，對的，是這么做的。
84784975
06/06 12:58
如果產品不在了發(fā)票抵扣一直不做收入會怎么？
郭老師
06/06 13:00
那你們隱瞞收入，查到需要補稅
84784975
06/06 13:07
檢測使用或者展覽擺設的樣品，這種用不用做無票收入，還是直接入費用就可以，對應進項也可以抵扣對嗎？
郭老師
06/06 13:08
擺設的樣品也是屬于你單位的庫存商品，這個不用做收入的，也不用做費用。以后處置的時候再說，他消失了的時候再調整。
84784975
06/06 13:14
后期寄回工廠處理了怎么做賬調整？稅務用不用申報什么的？
郭老師
06/06 13:16
工廠和你企業(yè)不是一個嗎？如果是的話，不需要。
84784975
06/06 14:05
不是同一個，產品需要專業(yè)銷毀才可以，工廠跟我們比較熟悉所以免費幫忙我們處理了。這樣需要怎么賬務處理？稅務用不用做什么申報
郭老師
06/06 14:21
那是報廢了嗎？如果是的話，需要對營業(yè)外支出的你得有報廢的證明。
84784975
06/07 09:02
是報廢了，但是沒有報廢證明，這個報廢證明是那些材料？
郭老師
06/07 09:04
報廢的圖片
說明領導簽字。
84784975
06/07 09:05
沒有這些證明，我們應該怎么處理
郭老師
06/07 09:08
你好，那就什么都沒有。查賬的時候你們自己解決就行。
郭老師
06/07 09:08
匯算清繳需要納稅調增的。
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