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填季度企業(yè)所得稅的時候季度盈利了，用虧損彌補了，但是年度利潤總額是虧損，報匯算清繳的是，填彌補虧損的表，2017年填的是利潤總額是虧損的，但是實際上有彌補，怎么填哈！
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你好，17年匯算清繳核算的是全年的，季度營利，但是年度虧損，最終要填寫你的年度利潤總額就可以了
2018 04/26 16:13
84784995 
2018 04/26 16:25
嗯嗯，老師，但是季度盈利了，用以前年度虧損彌補了，這樣以前年度虧損減少了，可是報匯算清繳的時候，因為是年度是虧損，這樣就直接結轉了以前年虧損了，之前已經(jīng)彌補的虧損也沒有扣出來，這樣也沒有關系嗎？
王晶老師 
2018 04/26 16:32
你好，沒有關系，所得稅就是年度匯算，季度只是預交
84784995
2018 04/26 16:33
老師，我們報的匯算清繳的虧損明細表里面的最后結轉的虧損總額，就是下一年可以彌補的虧損總額嗎？
王晶老師
2018 04/26 16:35
你好，是的，虧損彌補可以彌補以后的5年
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