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老師，想問下我們酒店有總部，現(xiàn)在線下和線上美團 攜程的收入都是付款到總部對公戶，我們對公戶只有支出，收到的只有加盟費，我們酒店怎么做賬啊?
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那這個線上和線上是以誰設(shè)置的？有你們單位的收入嗎？
06/05 21:18
84784996 
06/05 21:19
收款戶都是總部的對公戶，我們收入只有些加盟費
84784996
06/05 21:20
但是我們酒店還給客戶開的發(fā)票
郭老師 
06/05 21:20
你好，那你們單位有沒有住宿消費的？如果有的話，你需要做收入，出一個委托書，委托對方收款。如果沒有的話，借銀行還款，貸預(yù)收賬款，按月借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。
借主營業(yè)務(wù)成本、貸勞務(wù)成本。
84784996
06/05 21:22
都是付款到總部了
郭老師
06/05 21:23
借其他應(yīng)收款、總部
貸主營業(yè)務(wù)收入、住宿收入、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、
借主營業(yè)務(wù)成本、貸勞務(wù)成本等。需要出一個委托書的。
84784996
06/05 21:23
那加盟費怎么做賬呢
郭老師
06/05 21:26
借銀行，貸預(yù)收賬款，按月借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。
84784996
06/05 21:29
按月借預(yù)收賬款什么意思
郭老師
06/05 21:30
你加盟費不是按月分攤嗎
金額不大嗎
84784996
06/05 21:30
哦哦，需要攤銷幾個月
郭老師
06/05 21:31
你看下有沒有受益期，金額一般能有多少
就像三四萬的，你可以分攤一年。
84784996
06/05 21:42
收到了20萬
郭老師
06/05 21:50
有使用時間限制嗎？如果沒有的話，最低3年。
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