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問題已解決
老師，你好，我想問一下當(dāng)月的那個(gè)計(jì)提發(fā)放的工資。可以的，就是說當(dāng)月就是五月份他沒有嗯扣工會(huì)經(jīng)費(fèi)，是在六月扣的。那么我五月所屬期記賬的時(shí)候是計(jì)提當(dāng)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，可以嗎？嗯，是企業(yè)管理費(fèi)用，工會(huì)經(jīng)費(fèi)帶什么科目呢？
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可以的，
貸應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
06/05 17:43
84784984 
06/05 17:44
好的，老師，你看我現(xiàn)在在記五月份的這個(gè)嗯賬，然后我五月份有兩筆分錄是這樣做的，其中有一筆是繳納四月工會(huì)經(jīng)費(fèi)，借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸，銀行存款，還有有一筆我做了一個(gè)分工資的計(jì)提發(fā)放，后來我又做了一個(gè)分錄，計(jì)提五月工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理費(fèi)用，工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)付職工薪酬，這樣做可以嗎？
郭老師 
06/05 17:45
可以的，可以這么做。
84784984
06/05 17:47
好的，老師，我原來問過你，六月份當(dāng)月計(jì)提六月的工資，發(fā)放六月的工資，然后暫估一個(gè)工資，實(shí)際上是7月份的，但是我不會(huì)寫上是暫無七月的同時(shí)暫估工資做分錄，這樣做借管理費(fèi)用職職工薪酬，工資貸應(yīng)付職工薪酬。
84784984
06/05 17:48
就是我6月份記賬的時(shí)候，把七月份的工資還有要交的工費(fèi)經(jīng)費(fèi)提前暫估在六月份了，就是為了少交這個(gè)企業(yè)所得稅，一步到位，然后7月份的時(shí)候，我再把我暫估的做紅沖，然后再計(jì)提發(fā)放可以嗎
郭老師
06/05 17:48
企業(yè)管理費(fèi)用工資待應(yīng)付職工薪酬工資。然后下一個(gè)月，紅沖我上面做的這一個(gè)，然后再做正確的。
84784984
06/05 17:50
好的，老師，就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以在提前一個(gè)月做暫估嗎，姐，管理費(fèi)用，工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，然后下個(gè)月再做紅沖，然后再做正確的，可以嗎？
郭老師
06/05 17:50
可以的，但是你這種提前做丈夫的人問起來，你怎么解釋？
84784984
06/05 17:52
就是減少退稅的麻煩你后期你做了費(fèi)用，嗯，你現(xiàn)在是多交稅了，你后期再補(bǔ)費(fèi)用的話，不是還得退稅嗎？
郭老師
06/05 17:53
那你做一個(gè)借管理費(fèi)用，其他貸，其他應(yīng)付款，暫估做這個(gè)多好。到時(shí)候問起來，你也可以解釋費(fèi)用發(fā)生了，但是沒有發(fā)票。
84784984
06/05 18:04
費(fèi)用發(fā)生了也沒有收據(jù)
84784984
06/05 18:06
再增加一個(gè)員工，可以嗎？
84784984
06/05 18:07
就不用暫估了
郭老師
06/05 18:07
沒收據(jù)的沒關(guān)系的
增加一個(gè)人可以
84784984
06/05 18:16
好的老師
郭老師
06/05 18:18
不用客氣，工作愉快。
84784984
06/05 19:46
好的，老師，一般我是說嗯增加一個(gè)員工，兩個(gè)月以后嗯就離職，嗯，沒有什么風(fēng)險(xiǎn)吧。
郭老師
06/05 19:48
你好沒有關(guān)系，可以的
84784984
06/05 19:48
好的，老師，就是我加的那個(gè)人吧，嗯，他就是說嗯沒有交著這個(gè)，沒有在別的企業(yè)交過養(yǎng)老醫(yī)療，也沒有退休，就是臨時(shí)交兩個(gè)月的工資，然后就減去了，這也沒什么事兒，是吧？
84784984
06/05 19:49
就是自己教過著點(diǎn)兒嗯靈活養(yǎng)老和醫(yī)療。
郭老師
06/05 19:50
沒有關(guān)系的，可以的。
84784984
06/05 19:51
好的 謝謝老師
郭老師
06/05 19:52
不用客氣，工作愉快
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