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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,出口退稅退的是進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)怎么處理呢
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速問(wèn)速答你好,出口是免稅的。沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)
06/05 16:25
84784997
06/05 16:25
分錄怎么做
84784997
06/05 16:26
是不是不用開(kāi)發(fā)票
宋生老師
06/05 16:28
你好,這個(gè)開(kāi)普通發(fā)票,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84784997
06/05 16:30
貸方就是只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
宋生老師
06/05 16:31
你好,是的,因?yàn)楸旧砭兔舛悺?/div>
84784997
06/05 17:14
出口退稅就是進(jìn)項(xiàng)全退,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)
宋生老師
06/05 17:17
你好,具體退多少要看實(shí)際情況,看退稅率。
84784997
06/05 17:18
就是退進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)直接免了
宋生老師
06/05 17:18
你好是的,就是推進(jìn)項(xiàng)的部分。
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查看更多- 下圖這道題問(wèn)題2,業(yè)務(wù)1,進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2,進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3,進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4,銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(400+100*50%)*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6,銷(xiāo)項(xiàng)稅額=18*1.05/(1-36%)*0.13*30%=1.15 綜上,本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元,ABCD都不是,哪一步做錯(cuò)了,請(qǐng)指出,謝謝老師! 昨天
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