問(wèn)題已解決

已認(rèn)證已抵扣的跨年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做會(huì)計(jì)分錄？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：06/05 09:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
做了成本費(fèi)用的嗎？如果是的話，這個(gè)是紅沖的。借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
06/05 09:32
84785020
06/05 09:33
做了成本費(fèi)用
郭老師
06/05 09:35
按照上面的來(lái)就可以的。
84785020
06/05 09:36
做了管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅 貸方銀行存款 也是按照上面來(lái)嗎？
郭老師
06/05 09:38
對(duì)的是的，錢(qián)不是沒(méi)有退回來(lái)。如果退回來(lái)的話，借方就是銀行還款。
84785020
06/05 09:48
錢(qián)沒(méi)退回來(lái) 直接做借方管理費(fèi)可以嗎？
郭老師
06/05 09:49
你好，什么原因沒(méi)有退回？
郭老師
06/05 09:49
那這個(gè)業(yè)務(wù)取消了還是怎么了。
郭老師
06/05 09:50
是可以做管理費(fèi)用，但是沒(méi)有發(fā)票，他需要納稅調(diào)增的。
84785020
06/05 09:50
就是住宿費(fèi)給報(bào)賬的也沒(méi)有多少錢(qián)就70塊錢(qián)
郭老師
06/05 09:52
好，可以的，匯酸清繳呢，是鐵燈。
84785020
06/05 09:56
直接做借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
郭老師
06/05 09:56
你好，這個(gè)不對(duì)。你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額不可能在借方。
郭老師
06/05 09:56
它的發(fā)生額必須是在貸方的。
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