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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我剛才發(fā)現(xiàn)，我們?nèi)ツ?月份的時(shí)候，原材料鑄件是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在我該怎么處理這個(gè)問(wèn)題
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你好，去查一下多做了生產(chǎn)領(lǐng)用，多做了成本，還是少做了入庫(kù)。
06/05 09:25
84785037 
06/05 09:29
老師，是去年5月份多做了生產(chǎn)領(lǐng)用
郭老師 
06/05 09:30
借原材料貸生產(chǎn)成本
多結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到哪一步了？
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06/05 09:31
做完領(lǐng)料，就對(duì)照著領(lǐng)料的金額，入庫(kù)了，然后就結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
06/05 09:33
然后再做一個(gè)借生產(chǎn)成本
貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
匯算清繳，納稅調(diào)增。
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06/05 09:34
老師，備注我該怎么寫(xiě)
郭老師
06/05 09:34
你好，摘要寫(xiě)清楚就行：
第一個(gè)是紅沖多領(lǐng)取的材料。
第二個(gè)紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的入庫(kù)。
第三個(gè)沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
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06/05 09:42
老師，也就是我需要寫(xiě)三筆分錄完成這個(gè)改錯(cuò)是嗎，您可以受累把，每一筆的分錄幫我寫(xiě)出來(lái)嗎，感謝感謝，
郭老師
06/05 09:42
借原材料貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本
貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
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06/05 10:48
老師這些分錄做完以后，我的未分配利潤(rùn)就大了，那如果我們這次調(diào)完，未分配利潤(rùn)是增加了3萬(wàn)，我這個(gè)月當(dāng)月虧損5萬(wàn)，那我這個(gè)月是不是最終虧損2萬(wàn)，
郭老師
06/05 10:51
未分配利潤(rùn)是從你開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)的虧損。
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