問(wèn)題已解決

今年發(fā)現(xiàn)去年2月份的賬上現(xiàn)金余額為負(fù)數(shù)，現(xiàn)在怎么處理呢？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 10:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要查明負(fù)數(shù)的原因，才知道具體該如何調(diào)整的?
2022 03/23 10:51
84784995
2022 03/23 10:56
老師你好，財(cái)務(wù)做錯(cuò)了，去年2月沒(méi)有發(fā)工資，做了一筆工資發(fā)放的分錄，做現(xiàn)金了
鄒老師
2022 03/23 10:59
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：應(yīng)付職工薪酬——工資?
84784995
2022 03/23 11:03
跨年的分錄，直接 這樣調(diào)整嗎？借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
鄒老師
2022 03/23 11:05
你好，根據(jù)你的描述，就是直接這樣調(diào)整的?
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