問(wèn)題已解決

老師，2023 年三月留抵稅額 86.49 元，但是在 4 月他們報(bào)稅的時(shí)候，留抵稅額就填了 19.91 元，導(dǎo)致我后面賬上一直不平，相差 66.58。這個(gè)賬怎么處理？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 20:36
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，一個(gè)方法去更正申報(bào)。第二個(gè)就是下次報(bào)的時(shí)候把差額抵扣了就可以了。
06/04 20:39
84784984
06/04 21:06
那賬怎么處理呢？謝謝老師
王曉曉老師
06/04 21:15
先留著，等他抵扣了你再處理就可以了
王曉曉老師
06/04 21:16
如果不打算抵扣了，就做轉(zhuǎn)出可以了，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
84784984
06/05 08:31
謝謝老師 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢 十分感謝
王曉曉老師
06/05 08:35
借:營(yíng)業(yè)外收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)
王曉曉老師
06/05 08:35
不好意思這個(gè)寫(xiě)錯(cuò)了
王曉曉老師
06/05 08:35
借:營(yíng)業(yè)外支出貸:應(yīng)交稅費(fèi)
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