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企業(yè)所得稅年度匯算清繳的附件中期間費用明細表管理費用-職工薪酬和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的工資薪金支出賬載金額是一樣的嗎？因為我的管理費用里面的職工薪酬包含了個稅和個人部分的社保。那這種情況我的期間費用明細表的職工薪酬到底寫多少？
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您好，一樣的，本來就包含了 個稅和個人部分的社保，這是稅前工資，貸方：應(yīng)付職工薪酬-工資
期間費用明細表的職工薪酬 就是未扣個人社保和個稅的金額
06/04 20:32
84784968 
06/04 20:34
所以期間費用明細表里面的職工薪酬會大于職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面的工資薪金支出賬載金額
廖君老師 
06/04 20:42
您好，不對，是一樣的金額，
納稅調(diào)整明細表里面的工資薪金支出也是?貸方：應(yīng)付職工薪酬-工資
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