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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：你好！我們公司去別的公司食堂吃飯，但是對方?jīng)]有發(fā)票，我方應(yīng)該怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借管理費(fèi)用福利費(fèi)，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸銀行存款正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
06/04 20:12
84784973 
06/04 20:14
老師，抵扣不了所得稅，是不是要匯算清繳時(shí)還要調(diào)增
84784973
06/04 20:17
老師，如果我想給員工發(fā)放餐費(fèi)補(bǔ)貼，是否可以并入工資總額核算，交個(gè)人所得稅
郭老師 
06/04 20:21
是的，你發(fā)給職工的話就得交個(gè)稅了。因?yàn)檫@個(gè)能分出一個(gè)人是多少。你員工同意嗎？你員工同意的話可以。
84784973
06/04 20:27
老師，我企業(yè)一員工外派，給的補(bǔ)貼一共是20000元實(shí)付數(shù)，但當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí)也把個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的個(gè)稅500元一起計(jì)提20500元，那么申報(bào)個(gè)稅時(shí)是報(bào)20000元還是20500元？
郭老師
06/04 20:29
你好，20500
按照這個(gè)來的
84784973
06/04 20:32
好的，謝謝老師
郭老師
06/04 20:34
不用客氣工作愉快
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