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老師，做了匯算清繳要調(diào)整所得稅的分錄是怎么處理？

84784964| 提問時間：2024 06/04 16:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，你這個是要補稅還是要退稅？
2024 06/04 16:38
84784964
2024 06/04 16:45
補繳所得稅
宋生老師
2024 06/04 16:48
你好 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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