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你好，11月份開了發(fā)票對方私付款，2330，我們有一筆2600說叫我們少開票，是不是需要開200多票，我需要怎么做賬啦，一步一步告訴我唄，謝謝
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你好，實(shí)際發(fā)生了多少？是2330嗎？
06/03 17:53
84784995 
06/04 11:50
私賬支付了2330.我們也開票了，他們抵扣了，現(xiàn)在要求這個月少開票，這個月支付2600那我需要開多少票，怎么做賬
84784995
06/04 11:51
這個2600是公賬支付，拿2600抵那個2330的發(fā)票，需要怎么開票和做賬
郭老師 
06/04 11:51
你好，他這個是什么意思？是公戶支付了2600加著之前的嗎？如果是的話，2600-2330
那賬戶的這一部分就需要退回去，借銀行存款貸預(yù)收賬款2600，借預(yù)收賬款貸銀行存款2330
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個金額是2600-2330之后的。
84784995
06/04 11:55
他們不想退回來，要我們這樣子弄，上上個月他們私賬支付了我們2330，他們把票抵扣了使用了，卻私賬支付了，現(xiàn)在他們公賬支付了2600，說那這個付款抵私賬付款，我現(xiàn)在需要拿2600減去2330這個差額開票，這個賬我需要怎么做賬，
郭老師
06/04 11:59
好，那你就把這個差額退回去，還是和我上面一樣做賬，原路退回呀。
84784995
06/04 12:04
他們不想這樣子，要我們這個月少開票，意思叫我們開差額發(fā)票，兩張發(fā)票金額加起來是2600，他們想這樣子走，之前這一步2330還沒做賬的
84784995
06/04 12:05
日如果這樣子我需要怎么做賬啦，發(fā)票是之前開。
郭老師
06/04 12:06
收到錢，借銀行存款，貸預(yù)收賬款2600，這個理解吧。
把差額退給他們，借預(yù)收賬款，貸銀行存款2330，這個理解吧。
郭老師
06/04 12:06
收賬款有一個差額270，然后你再確認(rèn)收入，基于收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784995
06/04 12:12
2330開的發(fā)票一直沒做賬，還需要做一步借預(yù)收賬款 2330貸銀行存款2330
84784995
06/04 12:12
這一步?jīng)]走公賬，那不是貸其他應(yīng)收賬款
郭老師
06/04 12:13
需要的
補(bǔ)上
他當(dāng)時私戶支付給了你公戶不是嗎？當(dāng)時得出委托書。
84784995
06/04 12:17
借銀行存款2600.貸應(yīng)收賬款2600.這個2330能不能這樣子，補(bǔ)記1月份發(fā)票，借應(yīng)收賬款2330 貸主營業(yè)務(wù)成本2330 銷項(xiàng)稅額 在一筆， 借應(yīng)收賬款270，貸主營業(yè)務(wù)成本270 銷項(xiàng)稅額 7可以嗎
郭老師
06/04 12:21
可以的，可以這么做的。
84784995
06/04 12:29
之前開票那一筆沒做賬可以這樣子做。如果哪一筆開票了的2330也做賬，我現(xiàn)在需要怎么做賬，收到2600再加上差額
郭老師
06/04 12:31
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款2600，
借應(yīng)收賬款貸銀行存款2330，
借應(yīng)收賬款270。貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
上面是主營業(yè)務(wù)收入，不是主營業(yè)務(wù)成本，270。
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