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問(wèn)題已解決
員工報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有提供任何票據(jù)的話(huà)，這個(gè)費(fèi)用還需要登記入帳嗎？
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你好，還是可以做賬的，只是不能稅前扣除。
06/03 09:32
84785025 
06/03 09:35
如果辦公費(fèi)用就是管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸其他應(yīng)付款，業(yè)務(wù)招待也是一樣，后面直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就行了，沒(méi)有發(fā)票也要登記記賬憑證，對(duì)嗎？因?yàn)槲覀儾皇倾y行存款支付，是老板的個(gè)人卡支付費(fèi)用！
東老師 
06/03 09:36
對(duì)，沒(méi)有發(fā)票的也要做登記。也是需要做賬的。
84785025
06/03 09:39
給員工繳納社保，借管理費(fèi)用公司部分，貸應(yīng)付職工薪酬，支付個(gè)人借應(yīng)付職工薪酬，借其他應(yīng)付款-個(gè)人，貸銀行存款！這筆分錄做完，在科目余額表里面不顯示應(yīng)付職工薪酬科目有余額？是不對(duì)的吧
東老師
06/03 09:40
對(duì)的，這個(gè)是不對(duì)的。
84785025
06/03 09:44
那正常該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？這筆分錄月末該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
東老師
06/03 09:45
就是正常記住到費(fèi)用里面正常結(jié)轉(zhuǎn)。
84785025
06/03 09:47
老師能給寫(xiě)下結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
東老師
06/03 09:47
捏管理費(fèi)用 貸銀行存款
借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用
84785025
06/03 09:49
后面借本年利潤(rùn)這個(gè)我明白，第一次分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款我不懂？
東老師
06/03 09:49
就是你直接做到費(fèi)用里面了呀。
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