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補(bǔ)計(jì)提增值稅如何做分錄？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：06/02 22:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沒(méi)有專(zhuān)門(mén)補(bǔ)提，我們是月末把 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（二級(jí)科目余額） 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行
06/02 22:50
84785020
06/02 22:54
就是去年的收入一直沒(méi)有計(jì)提增值稅，今年需要把增值稅補(bǔ)計(jì)提分錄？
廖君老師
06/02 23:04
您好，去年我們的分錄是咋樣的呀，增值稅不是損益，不用提的，進(jìn)和銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84785020
06/02 23:05
沒(méi)有借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)
廖君老師
06/02 23:08
您好，我們是小規(guī)模么，分錄里沒(méi)有增值稅，是不是不超30萬(wàn)的普票免稅
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