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問(wèn)題已解決
老板要求補(bǔ)計(jì)提21年折舊200W，原因沒(méi)有說(shuō)，是內(nèi)帳，請(qǐng)問(wèn)如何做帳務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
借：制造費(fèi)用等科目，貸：累計(jì)折舊?
2022 01/03 09:37
84784990 
2022 01/03 09:39
固定資產(chǎn)模塊怎么做？是做調(diào)整單嗎？
鄒老師 
2022 01/03 09:40
你好，你單位啟用了固定資產(chǎn)模塊嗎？?
84784990
2022 01/03 09:40
調(diào)整單怎么做？直接寫(xiě)金額嗎？
鄒老師
2022 01/03 09:42
你好，你單位啟用了固定資產(chǎn)模塊嗎？?
能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
84784990
2022 01/03 10:07
是的有固定資產(chǎn)模塊
鄒老師
2022 01/03 10:12
你好，既然啟用了固定資產(chǎn)模塊，就不存在固定資產(chǎn)少計(jì)提折舊了啊?
84784990
2022 01/03 10:14
是老板要臨時(shí)讓財(cái)務(wù)再補(bǔ)計(jì)提折舊，我們是內(nèi)帳，老板比較任性
鄒老師
2022 01/03 10:15
你好，那就是你們老板不講理，哪里可以隨便計(jì)提折舊的呢?
84784990
2022 01/03 10:34
請(qǐng)問(wèn)是做變動(dòng)單調(diào)整嗎？
鄒老師
2022 01/03 10:34
你好，既然啟用了固定資產(chǎn)模塊，就不存在固定資產(chǎn)少計(jì)提折舊了啊?
84784990
2022 01/03 10:37
不是少計(jì)提，是老板要多計(jì)提200萬(wàn)，因?yàn)槲覀兪莾?nèi)帳和外帳沒(méi)關(guān)系，請(qǐng)告訴我怎么做調(diào)整單就行了？不要再糾結(jié)能不能處理了
鄒老師
2022 01/03 10:38
你好，我糾結(jié)是對(duì)問(wèn)題負(fù)責(zé)。
我也可以不糾結(jié)，一開(kāi)始就告訴你補(bǔ)做計(jì)提折舊分錄就是了（你認(rèn)為我這樣直接告訴你是負(fù)責(zé)的表現(xiàn)嗎）
84784990
2022 01/03 10:41
老師，我們?cè)谄髽I(yè)做財(cái)務(wù)很被動(dòng)的，大多民營(yíng)企業(yè)都是這樣的，不愿意按老板想法做就得走人
鄒老師
2022 01/03 10:43
你好，已經(jīng)啟用了固定資產(chǎn)模塊，是無(wú)法調(diào)整計(jì)提折舊金額的。
除非你單獨(dú)建賬，不啟用固定資產(chǎn)模塊，這樣才可以根據(jù)老板的需要計(jì)提固定資產(chǎn)折舊?
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