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問(wèn)題已解決
從去年7月接手，每個(gè)月領(lǐng)用的原材料是期初+本期進(jìn)的減去期末盤庫(kù)的數(shù)原材料就是這樣領(lǐng)用推出來(lái)的數(shù)，每個(gè)月出的庫(kù)存商品的數(shù)就是和原材料一樣的一個(gè)數(shù)入的賬，這中間沒(méi)有算過(guò)消耗，然后到現(xiàn)在5月底庫(kù)存商品盤庫(kù)數(shù)對(duì)不上了，賬上和庫(kù)存盤庫(kù)實(shí)際數(shù)差28萬(wàn)多，這個(gè)賬面上怎么給調(diào)一下
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你好，一次性調(diào)整損益
06/02 17:56
小林老師 
06/02 17:56
消耗是否是正常的
84784962 
06/02 18:01
消耗沒(méi)算過(guò)沒(méi)入過(guò)消耗，
84784962
06/02 18:02
始終就是領(lǐng)用了多少原料 就出了多少庫(kù)存商品，導(dǎo)致現(xiàn)在實(shí)際庫(kù)存商品和賬面上差28萬(wàn)多
84784962
06/02 18:03
這28萬(wàn)多也可能推出來(lái)領(lǐng)用原材料的數(shù)和這個(gè)有關(guān)聯(lián)吧
小林老師
06/02 18:03
那就先分析差異是否合理
84784962
06/02 18:08
差異肯定有消耗 沒(méi)給算過(guò)這筆消耗
小林老師
06/02 18:09
如果合理，就計(jì)入成本
84784962
06/02 18:20
我如果要調(diào)整放庫(kù)存商品盤虧肯定不行，那要是返結(jié)賬到去年7月，每個(gè)月調(diào)領(lǐng)用原料數(shù)，和出的庫(kù)存商品數(shù)，這樣每一個(gè)月調(diào)一下可以嗎，調(diào)11個(gè)月的，這樣這筆差不多能給調(diào)平
84784962
06/02 18:20
這樣做賬上從新出表，這樣看不出來(lái)吧
小林老師
06/02 18:30
那你如果負(fù)責(zé)任處理，就是要還原業(yè)務(wù)，還原對(duì)應(yīng)期間
小林老師
06/02 18:31
不是盤虧，是損耗計(jì)入成本，與盤虧沒(méi)關(guān)系，除非實(shí)際就是盤虧
84784962
06/02 18:59
損耗這數(shù)字太大
84784962
06/02 19:01
推出來(lái)的領(lǐng)用原料可能數(shù)是比較多了，但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本我是每個(gè)月根據(jù)賣貨算出來(lái)的，就是推出來(lái)的領(lǐng)用原料變成成品感覺這些數(shù)不準(zhǔn)，想返結(jié)賬去調(diào)它們，然后每月再加上點(diǎn)損耗放制造費(fèi)用可以嗎
小林老師
06/02 19:29
那你更應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格追蹤問(wèn)題，這個(gè)可能企業(yè)內(nèi)部控制有問(wèn)題
84784962
06/02 19:38
應(yīng)該是我推算出的領(lǐng)料數(shù)的問(wèn)題，沒(méi)領(lǐng)那些多推出來(lái)的多了，然后庫(kù)存成品跟著一起多了，導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存數(shù)和實(shí)際數(shù)對(duì)不上了
小林老師
06/02 19:39
那你就應(yīng)當(dāng)更正以前錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)
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