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您好老師，大股東豁免的預收賬款和借款要轉到營業(yè)外收入嗎？金額有200萬
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是的，那個計入營業(yè)外收入，意思是你們沒有交貨的預收賬款？
05/31 15:54
84784974 
05/31 15:55
是的，那借款也轉入是嗎？
家權老師 
05/31 15:55
是的，都計入營業(yè)外收入科目
84784974
05/31 15:58
預收賬款沒有簽合同，是大股東的子公司購買我們的服務，現在子公司要豁免，只需要寫個豁免說明就行，還是需要什么文件？
家權老師
05/31 16:01
不需要其他文件的，寫個說明就行
84784974
05/31 16:03
營業(yè)外收入金額會不會太大，需要交什么稅嗎？
家權老師
05/31 16:06
需要交企業(yè)所得稅的
84784974
05/31 16:21
這個企業(yè)所得稅能抵扣虧損嗎？
家權老師
05/31 16:23
可以先彌補虧損的
84784974
05/31 16:28
那就是得稅前調增是吧
家權老師
05/31 16:28
就是稅前彌補虧損的
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