問(wèn)題已解決

購(gòu)入一臺(tái)投影機(jī)，9月借款，10月才下單買到貨后入賬沖賬。24年5月資產(chǎn)卡片的里我手工寫的。使用時(shí)間是10月，發(fā)票也是10月。因?yàn)?3年沒(méi)有計(jì)提，所以24年需要補(bǔ)計(jì)提折舊。目前累計(jì)折舊是8個(gè)月的月折舊之和，本年累計(jì)折舊是6個(gè)月的，這倆差了2個(gè)月。累計(jì)試用期間是8，累計(jì)折舊期間又是7。5月系統(tǒng)計(jì)提的折舊是5月的，那我需要補(bǔ)的就是4月份之前的，那我提幾個(gè)月的能和卡片里的對(duì)得上呢？是提6個(gè)月的還是7個(gè)月？和累計(jì)折舊對(duì)得上還是和本年折舊也對(duì)得上？哎，搞不懂了

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：05/31 13:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，正在回復(fù)題目
05/31 13:58
小林老師
05/31 14:00
你好，那你更正23年財(cái)務(wù)報(bào)表
84784992
05/31 14:08
23年都不會(huì)再動(dòng)了，已經(jīng)做完匯算。所以是考慮把這個(gè)投影儀的折舊手工寫在今年。目前我的疑問(wèn)就是，我手工補(bǔ)的憑證折舊，是補(bǔ)幾個(gè)月的？當(dāng)月到賬的設(shè)備當(dāng)月能不能提折舊？
小林老師
05/31 14:21
那就沒(méi)辦法解決了，匯算清繳也是可以更正
84784992
05/31 14:23
老師，補(bǔ)計(jì)提折舊這個(gè)不能解決告訴我怎么弄嗎
小林老師
05/31 14:24
24年補(bǔ)充以前年度業(yè)務(wù)的分錄。借以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊2個(gè)月的折舊
84784992
05/31 14:50
老師，為什么不是借管理費(fèi)用折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊呢？10月開始使用折舊，是當(dāng)月計(jì)提還是次月計(jì)提？
小林老師
05/31 14:52
23年做賬用利潤(rùn)表科目，24年用以前年度損益調(diào)整
84784992
05/31 17:35
老師，為啥不能直接計(jì)提折舊呢？
小林老師
05/31 17:51
您好，是借以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊
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