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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
咨詢(xún)哈我們6月交的社保公司不承擔(dān)，全部我們自己承擔(dān)，在以后工資抵減在匯算清繳時(shí)，是不是不應(yīng)該計(jì)算在內(nèi)，那種更有益處
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你好，如果你們?nèi)砍袚?dān)不允許抵扣所得稅，你可以給他增加的工資，然后實(shí)際發(fā)到手的工資還是不變個(gè)人的那部分加到工資里面
05/31 12:55
84784961 
05/31 12:56
后面你可以沒(méi)有看懂?
郭老師 
05/31 12:57
就是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，比如是20的話(huà)，你給他做到工資里面申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，填寫(xiě)到本期收入，再填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)扣除實(shí)際到手的工資不影響。這樣的話(huà)，你賬上做工資就不屬于你企業(yè)承擔(dān)。
84784961
05/31 13:44
財(cái)報(bào)不能更正嗎
郭老師
05/31 13:47
可以修改，自己修改不了可以去稅務(wù)局。
84784961
05/31 14:06
之前有一筆預(yù)付款借3000000.00，貸銀存，然后財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)付顯示是負(fù)465000.00的，然后我做了一筆把借預(yù)付465000.00貸應(yīng)付465000.00，這樣對(duì)嗎？也只做過(guò)一筆預(yù)付款
郭老師
05/31 14:18
可以的，你也可以不用做，只重分類(lèi)就行，賬上不用調(diào)整。
84784961
05/31 14:20
怎樣從分類(lèi)??！
郭老師
05/31 14:21
重分類(lèi)就是軟件自動(dòng)重分類(lèi)，
應(yīng)收賬款取數(shù)是應(yīng)收賬款借方余額加上預(yù)收賬款借方明細(xì)。
應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方明細(xì)加預(yù)付賬款貸方明細(xì)。
預(yù)付賬款=預(yù)付借方明細(xì)加應(yīng)付借方明細(xì)。
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