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問題已解決
請(qǐng)問一下，本來(lái)應(yīng)該代扣代繳客戶個(gè)稅，但是但是沒有收客戶這個(gè)稅錢，公司承擔(dān)了這個(gè)稅，這個(gè)稅企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
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你好，這個(gè)不能稅前扣除的
05/31 10:35
84785044 
05/31 14:49
營(yíng)業(yè)外收入需要調(diào)減嗎，比如收客戶違約金還有代扣稅多收了客戶的錢
家權(quán)老師 
05/31 14:53
那個(gè)要交所得稅的，不能調(diào)整
84785044
05/31 14:55
也就是說營(yíng)業(yè)外收入不需要調(diào)減對(duì)吧
家權(quán)老師
05/31 14:59
是的，就是那個(gè)意思的
84785044
05/31 15:37
請(qǐng)問一下，我去年11月轉(zhuǎn)為一般納稅人一般計(jì)稅，有進(jìn)銷項(xiàng)，之前是簡(jiǎn)易計(jì)稅就像小規(guī)模一樣，那請(qǐng)問一下匯算清繳不影響，小規(guī)模一般納稅人都一樣
家權(quán)老師
05/31 15:43
增值稅是什么規(guī)模不影響所得稅申報(bào)的哈
84785044
05/31 15:45
請(qǐng)問一下，160多萬(wàn)收入，250萬(wàn)的費(fèi)用，其中費(fèi)用調(diào)增25萬(wàn)正常嗎，為什么風(fēng)險(xiǎn)提示有這個(gè)
家權(quán)老師
05/31 15:46
只是提示你核實(shí)清楚，需要調(diào)增那么多就確認(rèn)
84785044
05/31 15:52
請(qǐng)問一下納稅調(diào)整里面的扣除其他里的賬載金額是不是填需要填增的科目全年累計(jì)合計(jì)數(shù)相加起來(lái)的總數(shù)
家權(quán)老師
05/31 15:53
扣除其他里的賬載金額是沒有發(fā)票的金額，稅收金額0
84785044
05/31 15:53
不需要調(diào)增的科目不需加進(jìn)去填賬載金額吧
家權(quán)老師
05/31 15:55
是的，只填需要調(diào)增的金額
84785044
05/31 16:03
比如
快遞費(fèi)科目費(fèi)用是5000，有發(fā)票的是4000，沒有發(fā)票1000，
運(yùn)輸費(fèi)科目費(fèi)用2000，全部有發(fā)票，這樣的話賬載金額填多少，稅收金額填多少
家權(quán)老師
05/31 16:05
只填沒有發(fā)票的賬載金額1000，稅收0
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